目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心是甘肃省机构编制委员会批准设立的事业单位，成立于2010年12月31日，隶属于澳门皇冠赌场，副县级建制。主要职责是：负责公路系统内部路网运行监测工作；指导全省公路系统应急保障体系建设；承担公路养护工程的试验、检测工作等。
二、机构设置
路网中心核定事业编制35名。内设综合办公室、财务资产科、应急管理科、技术管理科、路网监测科、国储中心运维管理部六个部门。现有在职职工28人，其中副处级干部1人，科级干部6人，一般职工21人。
第二部分2023年度部门决算表
以下决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5874.76万元，上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5782.51万元,其中：财政拨款收入5782.51万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5585.57万元,其中：基本支出501.83万元,占8.98%；项目支出5083.74万元,占91.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5827.65万元，上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3038.47万元,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3038.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.23万元,占0.96%；卫生健康支出27.89万元,占0.92%；交通运输支出2947.97万元,占97.02%；住房保障支出33.38万元,占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3076.71万元,支出决算为3038.47万元,完成年初预算的98.76%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为49.13万元,支出决算为29.23万元,完成年初预算的59.49%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算批复本单位人员为30人，但由于人员调动离职，在职人数减少为28人。
2.卫生健康支出年初预算数为32.87万元,支出决算为27.89万元,完成年初预算的84.85%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算批复本单位人员为30人，但由于人员调动离职，在职人数减少为28人。
3.交通运输支出年初预算数为2952.80万元,支出决算为2947.97万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算批复本单位人员为30人，但由于人员调动离职，在职人数减少为28人。
4.住房保障支出年初预算数为41.91万元,支出决算为33.38万元,完成年初预算的79.65%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算批复本单位人员为30人，但由于人员调动离职，在职人数减少为28人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出501.83万元。其中：
人员经费467.82万元,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
公用经费34.01万元,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2500.00万元,本年支出2500.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于高速公路检测费项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.39万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实厉行节约的相关政策，严控“三公”经费支出（本单位公务用车均由后勤服务中心统一核算管理）。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车均由后勤服务中心统一核算管理。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位公务用车均由后勤服务中心统一核算管理。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
3. 公务接待费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0元，上年决算数0元。本年度培训费支出0.98万元，上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。原因是我单位无地方政府采购信息统计管理系统账号，政府采购信息均通过省公路事业发展中心账号填报。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金2780.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费预算项目开展绩效自评,共涉及资金2500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度我中心无国有资本经营预算项目。组织对“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油价税改革转移支付用于业务费”“政府收费公路养护、修缮及其他支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2780.68万元,政府性基金预算支出2500万元。从评价情况来看,本年度公路养护治理能力有效提升，保持了公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务；检测工程等项目质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付；保障基础应用平台、门户网站运行、应急大厅各类设施设备正常使用，加强中心网络安全，进一步提高网络会议的稳定性；保障国储中心正常运转，做好列储设备维护保养、物资仓储管理，确保所有列储机械设备状态良好；通过应急培训及演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行；满足交通运输部新修订《12328交通运输服务监督电话考评办法》指标考核，满足部省12328热线管理工作需求，解决我省12328电话系统安全隐患及12328系统核心设备隐患，完成12345政务热线系统对接和知识库共享；通过购置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。2023年，我单位整体支出绩效自评得分98.50分，年度总体绩效目标基本完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油价税改革转移支付用于业务费、政府收费公路养护、修缮及其他支出3个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,896.90万元,执行数为1,896.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国省干线检测里程22100公里，全面完成了省中心下达的各项目标任务。成本控制在预算范围内。产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。该项目绩效评价结果为“优”。
2.“成品油价税改革转移支付用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.70分。项目全年预算数为883.78万元,执行数为594.59万元,完成预算的67.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：该项目结转资金289.19万元，分别为：一般公共预算人员基本支出不足部分燃油税预算补差年末结转21.63万元；国储中心运维费项目年末结转2.08万元；国储中心开办费年末结转265.48万元。今后将进一步加强预算执行，确保项目资金及时支出。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。
3.“政府收费公路养护、修缮及其他支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高速公路检测里程5755公里，预算执行率100%，工作达标率100%，及时完成各项工作。产出指标、效益指标和满意度指标设定的绩效目标全部完成。通过自评，该项目绩效评价结果为“优”。
绩效目标自评表详见附件2
绩效自评报告详见附件3
三、部门绩效评价结果
2023年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及省第十四次党代会精神，按照全省交通运输工作会议、公路工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，大力弘扬伟大建党精神和新时代交通精神，始终坚持养护第一要务不动摇，统筹推进公路养护工作，圆满完成了年度各项目标任务。通过评价，2023年度部门整体绩效综合得分为98.50分，评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
二十四、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
二十五、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
二十六、交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于自然灾害防治的支出。
